本文详细讲解苏州易助ERP系统软件采购管理操作教程，以便指导在erp系统上线时把握erp系统如何操作，更快的进入工作状态，把erp软件用好，类似的教程还有币加德erp在线教程。
按岗位操作手册(采购)
岗位名称：采购员
岗位隶属：采购部
职 责：负责采购原材料业务，保证生产部门材料需求
ERP工作内容：
- 供应商信息录入及维护
- 商品信息维护
- 采购底稿维护
- 采购单录入及维护
- 采购变更单录入及维护
- 单据列印
- 报表查询
操作说明：
1、供应商信息录入及维护
2、商品信息维护
（1）采购人员应在“商品信息”中维护该品号的主要来源、主供应商、前置天数、安全存量、最低
补量、补货倍量、按需求补货等信息用于系统计划需求的计算；
（2）采购单位的输入，当库存单位与采购单位不一致时请点击“设置”按钮选择“换算单位”输入相应单位的换算比率，即可设置不同于库存单位的采购单位。
3、采购底稿维护
（1）采购员根据计划部下达好的“采购底稿”，进行相应资料的维护、即供应商、币种、价格等信息的“维护”；
（2）点“抛转”按钮，将维护好的信息抛转转相应的“采购单”；
（3）如有不需要购买的物料，请通知计划部门，由计划部门进行“结束”处理。
4、采购单录入及维护
输入采购单的方式有二：通过“采购底稿”自动生成；手工新增“采购单”。
采购员在上图中执行采购单新增、查询、修改、审核、打印等作业。
采购单需维护项目：
单头3项：供应商、币种、送货地址
单身8项：品号、单位、数量、含税、含税单价、预交货日、赠品、税率
5、采购变更单录入及维护
(1)此程式用于对已审核的采购单各项如数量、价格、交期等提供变更处理，记录变更的过程。
6、单据列印：
(1)采购单列印：单击采购单上“打印”按钮，可将单据转成PDF\WORD\EXCEL\图片等形式。
7、报表说明：
（1）采购底稿明细表
（2）采购明细表
（3）采购未进明细表
（4）采购超交明细表
（5）分库存量表
（6）库存汇总表
（7）商品查询中心